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广安市财政局  王宏

（2013年12月17日）

 

主任、各位副主任，各位委员：

根据《中华人民共和国预算法》有关规定，我受市人民政府委托，向市四届人大常委会第十四次会议报告市本级2013年财政预算调整方案，请予审查。

一、1-11月财政预算执行情况

地方公共财政收入完成86609万元，为年初预算99669万元的86.9%，同比增加16049万元,增长22.7%。其中:税收收入完成59841万元，增长22.2%；非税收入完成26768万元，增长24%。税收收入、非税收入占地方公共财政收入的比重分别为69.1%、30.9%。

税收收入中，国税收入完成8980万元，为年初预算14794万元的60.7%，其中：增值税完成5815万元，为年初预算8989万元的64.7%；地税收入完成50861万元，为年初预算51872万元的98.1%。

公共财政支出实现153051万元，为年初预算142558万元的107.4%。

政府性基金收入完成229475万元，为年初预算77115万元的297.6%。政府性基金支出实现177361万元，为年初预算84768万元的209.2%。

二、公共财政预算调整方案

根据市本级1-11月财政预算执行情况、上级转移支付增加、上年结转资金安排、动支预备费等因素，公共财政支出预算需作相应调整。

（一）调整方案

市四届人大三次会议批准的市本级公共财政预算可供安排财力为142558万元，加上地方政府债券按规定列入预算17000万元、上级追加各项专款20500万元、均衡性转移支付增量10859万元、上年结转结余安排8199万元，合计市本级2013年公共财政预算可供安排财力总额为199116万元，减去补助区市县资金11727万元后，预计市本级列支187389万元，比批准数142558万元增加44831万元。遵照量入为出、当年财政收支平衡原则，市本级2013年公共财政支出相应调整为187389万元。分类安排情况是：

一般公共服务调整为32110万元，比批准数24790万元增加7320万元（主要是补发2011年第三步规范津贴补贴、2013年7月1日起调整津贴补贴职级标准、建立志愿服务基金、上级专款等）；

国防调整为160万元，比批准数110万元增加50万元(主要是征兵经费等)；

公共安全调整为17039万元,比批准数21467万元减少4428万元（主要是根据1-11月执行情况来看，无法完成年初预计收入，相应减少预算支出）;

教育14677万元,与批准数一致（主要是补助区市县1370万元，支出相应在区市县列支，加上上级转移支付增加，品迭后，基本持平）；

科学技术962万元，与批准数一致（主要是补助区市县247万元，支出相应在区市县列支，加上上级专款增加，品迭后，基本持平）；

文化体育与传媒调整为8815万元，比批准数6177万元增加2638万元（主要是邓小平文献资料研究中心、邓小平专题网站建设、上级专款等）；

社会保障和就业调整为10541万元，比批准数9579万元增加962万元（主要是离退休人员2011年第三步规范津贴补贴、2013年7月1日起调整津贴补贴职级标准、雅安市地震救灾、上级专款等）；

医疗卫生调整为9139万元，比批准数8650万元增加489万元（主要是上级专款）；

节能环保调整为8578万元，比批准数1343万元增加7235万元（主要是市污水处理厂运行经费、垃圾处理费、上级专款等）；

城乡社区事务调整为4778万元，比批准数5094万元减少316万元；

农林水事务调整为11245万元,比批准数10323万元增加922万元；

交通运输调整为26795万元，比批准数14665万元增加12130万元（主要是2013年度地方政府债券、上级专款等）；

资源勘探电力信息等事务调整为15727万元，比批准数7389万元增加8338万元（主要是整顿关停煤矿、上级专款等）；

商业服务业等事务调整为3870万元，比批准数2090万元增加1780万元（主要是创建国家5A级旅游景区、兑现2012年外贸出口奖励、上级专款等）；

金融监管等事务564万元，与批准数一致；

国土资源气象等事务调整为1879万元，比批准数3274万元减少1395万元（主要是机构调整，土地储备中心部分职能转移到公共资源交易中心）；

住房保障支出调整为14804万元，比批准数3622万元增加11182万元（主要是2013年度地方政府债券资金、上级专款等）；

粮油物资储备事务调整为354万元，比批准数846万元减少492万元（主要是上级专款减少）；

国债还本付息1000万元，与批准数一致；

其他支出调整为4352万元，比批准数5936万元减少1584万元（主要是动支预备费减少）。

按以上方案，2013年市本级财政将实现收支平衡。需要说明的是，上述调整是根据1-11月市本级财政收支完成情况作出的初步预计，如果省上在年终结算时给予一次性财力补助和专项补助，以及12月实际执行与预测有差距等，实际执行结果还会出现增减变化，年度预算执行完毕后，再向人民代表大会报告。

（二）调整原因

一是新增地方政府债券。经省政府批准，核定转贷我市今年地方政府债券资金25000万元（不含扩权试点县），其中市本级使用17000万元，按照规定，要将地方政府债券收支纳入同级财政预算，并报同级人大审查批准。

二是上级转移支付增加。通过积极向上争取，得到了中央和省级有关部门的大力支持，上级下达我市的一般性转移支付和专项转移支付补助资金大幅增长，增长部分需按规定进行调整。

三、政府性基金预算调整方案

政府性基金收入调整为274119万元,比批准数77115万元增加197004万元。其中：国有土地使用权出让金收入调整为260785万元，比批准数70000万元增加190785万元；地方教育附加收入1500万元，与批准数一致；城市基础设施配套费收入调整为6641万元，比批准数1800万元增加4841万元；新型墙体材料专项基金收入调整为1290万元，比批准数400万元增加890万元；其余政府性基金收入调整为3903万元，比批准数3415万元增加488万元。加上上年结转13638万元（其中：土地出让金1259万元）、调入资金755万元、上级补助10113万元（其中：土地出让金2210万元），减去补助区市县资金12179万元，市本级政府性基金预算可供安排财力总额为286446万元。

按照对口安排和当年收支平衡原则，政府性基金支出调整为277879万元，比批准数84768万元增加193111万元，其中：教育支出1500万元，与批准数一致；文化体育与传媒支出调整为66万元，比批准数100万元减少34万元；社会保障和就业调整为143万元，比批准数1488万元减少1345万元（主要是补助区市县1350万元）；城乡社区事务调整为271078万元，比批准数73981万元增加197097万元（其中国有土地使用权出让金支出调整为262708万元，主要是：征地拆迁补偿支出177662万元、土地开发支出49414万元、城市建设支出25680万元等）；农林水事务调整为1400万元，比批准数1823万元减少423万元；交通运输调整为442万元，比批准数100万元增加342万元（车辆通行费及上级专款）;资源勘探电力信息等事务调整为232万元，比批准数490万元减少258万元；其他基金支出调整为3018万元，比批准数5286减少2268万元；年终结余8567万元。

以上预算调整方案，请予审查批准。

主任、各位副主任、各位委员，尽管今年财政收入面临经济下行等不利因素影响，财政刚性支出压力较大，但在市委的正确领导下，在市人大的监督和支持下，我们将积极发挥财政职能，强化增收节支措施，确保财政目标任务圆满完成，为我市实施“6+3+1”多点多极支撑发展战略提供坚实的财力保障！